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title: Rechnungen korrigieren, auflösen, stornieren
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10\. November 2026
# Rechnungen korrigieren, auflösen, stornieren
## Verschiedene Wege zur fehlerfreien Abrechnung
### **Inhaltsverzeichnis**
1. Korrekturwege im Vergleich
2. Rechnung korrigieren und einen Korrektur-Abrechnungsfall anlegen
3. Rechnung auflösen
4. Rechnung stornieren und endgültig löschen
5. Entscheidungshilfe
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### 1. Korrekturwege im Vergleich
Je nach Art des Fehlers stehen Dir drei Möglichkeiten zur Verfügung:
| Aktion | Ergebnis | Abrechnungsfälle | Kostenfolge | Geeignet für |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rechnung korrigieren** | Es wird eine Korrekturrechnung mit einer neuen Rechnungsnummer erstellt. | Die ursprünglichen Abrechnungsfälle bleiben erhalten. Zusätzlich wird ein Korrektur-Abrechnungsfall (KAF) angelegt. | Kostenlos, außer bei Nachforderungen. | Formfehler, Nachforderungen und Umbuchungen |
| **Rechnung auflösen** | Es wird ein Stornobeleg erstellt. Die Rechnung verliert ihre Wirkung und kann nicht mehr verwendet werden. | Die Abrechnungsfälle bleiben erhalten und können bearbeitet werden. | Die erneute Rechnungserstellung ist kostenpflichtig. | Mehrere Fehler in Sammel- oder Einzelabrechnungsfällen |
| **Rechnung stornieren** | Die Rechnung und die zugehörigen Abrechnungsfälle werden gelöscht. | Die Abrechnungsfälle werden gelöscht. Bei Heil- und Kostenplänen (HKP) werden sie nur zurückgestellt. | Keine Kostenfolge | Vollständige Absetzung ohne Neuausstellung |
Prüfe vor der Auswahl, ob Du die bestehende Rechnung korrigieren, für eine erneute Abrechnung auflösen oder vollständig stornieren möchtest.
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### 2. Rechnung korrigieren und einen Korrektur-Abrechnungsfall anlegen
Bei einer Rechnungskorrektur bleibt die ursprüngliche Rechnung bestehen. Das System erstellt stattdessen einen neuen Korrektur-Abrechnungsfall (KAF).
#### Rechnungskorrektur starten
1. Öffne den Abrechnungsfall:
- über das Korrektur-Symbol in der Übersicht oder
- über die Schaltfläche **„Abrechnungsfall korrigieren“** im Detail des Abrechnungsfalls.
2. Wähle einen passenden Korrekturgrund.
3. Ergänze bei Bedarf folgende Angaben:
- Kürzungsbetrag
- interner Kürzungsgrund
- Bemerkung für den Rechnungsaufdruck
- Option **„Dokumente nicht erneut senden“**
4. Wähle **„Übernehmen“**.
Das System legt anschließend einen neuen Korrektur-Abrechnungsfall an. Die ursprüngliche Rechnung erhält das Kennzeichen **„O“**. Der neue Korrektur-Abrechnungsfall erhält das Kennzeichen **„K“**.
Bearbeite und rechne den Korrektur-Abrechnungsfall anschließend wie gewohnt ab.
#### Korrekturgründe
**1 – Komplettkürzung und erneute DTA-Übertragung**
Verwende diesen Grund für eine vollständige Kürzung, zum Beispiel bei einer falschen Versichertennummer. Die DTA-Datei wird neu erstellt.
**2 – Nachforderung an den Kostenträger**
Verwende diesen Grund, wenn Du Preise erhöhen oder eine Zuzahlung nachberechnen möchtest. Bei einer Erhöhung des Bruttobetrags können Gebühren anfallen.
**3 – Zuzahlung auf den Patienten umlegen**
Verwende diesen Grund, wenn die Krankenkasse wegen einer fehlenden Befreiung kürzt und die Zuzahlung stattdessen von der versicherten Person getragen werden soll.
**4 – Manuelle Korrektur**
Verwende diesen Grund für eine individuelle Kürzung ohne elektronische Übermittlung. Den Kürzungsbetrag trägst Du manuell ein.
#### Wichtige Hinweise zur Rechnungskorrektur
- Es wird kein Stornobeleg erstellt.
- Die Korrekturrechnung erhält eine neue Rechnungsnummer.
- Eine Korrektur ist auch möglich, wenn bereits Zahlungen auf der ursprünglichen Rechnung eingegangen sind.
- Vorfinanzierer erhalten keine automatische Information über die Korrektur. Informiere den Vorfinanzierer daher über die Differenz.
- Bei abgewiesenen Sammelrechnungen musst Du jeden betroffenen Abrechnungsfall korrigieren oder die Rechnung auflösen.
**Hinweis:**
Solltest du eine Korrektur nochmal korrigieren wollen, so kannst du einen nicht abgerechneten Korrekturabrechnungsfall einfach über das Papierkorbsymbol links in der Listenansicht löschen und wieder einen neuen Korrekturabrechnungsfall in der Originalrechnung erzeugen!
Wenn dieser bereits abgerechnet ist, musst du die Korrekturrechnung über das Zahnradsymbol "auflösen" und kannst dann ebenfalls neu in der Originalrechnung starten.
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### 3. Rechnung auflösen
Beim Auflösen verliert die Rechnung ihre Wirkung. Die zugehörigen Abrechnungsfälle bleiben erhalten und können anschließend bearbeitet werden.
#### Rechnung auflösen
1. Melde Dich an.
2. Öffne das Menü **„Rechnungen“**.
3. Wähle die gewünschte Rechnung aus.
4. Öffne das Zahnradsymbol.
5. Wähle **„Auflösen“**.
6. Bestätige den Vorgang.
7. Drucke bei Bedarf einen Stornobeleg mit dem entsprechenden Grund aus.
Die Abrechnungsfälle werden anschließend in der Übersicht **„Abrechnungsfälle“** mit einem grünen Haken angezeigt und können korrigiert werden.
Nach allen Anpassungen erstellst Du eine neue Rechnung. Drucke diese aus und sende sie bei Bedarf zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an den Kostenträger. Dieser Vorgang beansprucht erneut dein monatliches Abrechnungsvolumen, anders als bei der Rechnungskorrektur.
#### Wichtige Hinweise zum Auflösen
- Eine Rechnung kann nur aufgelöst werden, wenn keine Haupt- oder Nebenrechnung als **„bezahlt“** markiert ist.
- Der Kostenträger erhält keine automatische Information über die Auflösung.
- Aufgelöste Rechnungen können nicht wiederhergestellt werden.
- Die Abrechnungsfälle bleiben erhalten.
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### 4. Rechnung stornieren und endgültig löschen
Beim Stornieren werden die Rechnung und die zugehörigen Abrechnungsfälle gelöscht. Verwende diese Funktion daher nur, wenn die Rechnung vollständig entfernt werden soll und keine erneute Bearbeitung der bestehenden Abrechnungsfälle erforderlich ist.
#### Rechnung stornieren
1. Öffne das Menü **„Rechnungen“**.
2. Wähle die gewünschte Rechnung aus.
3. Öffne das Zahnradsymbol.
4. Wähle **„Stornieren“**.
5. Bestätige den Vorgang.
6. Trage bei Bedarf einen Stornierungsgrund ein.
Wenn Du beim Stornieren die Option **„Stornierungsbelege drucken“** aktivierst, wird automatisch ein Stornobeleg erstellt. Du kannst ihn anschließend speichern oder drucken.
Stornierte Rechnungen werden mit einem roten Symbol angezeigt. Verwende bei Bedarf den Filter **„Stornierte anzeigen“**, um sie aufzurufen.
#### Wichtige Hinweise zum Stornieren
- Die Rechnung und alle zugehörigen Haupt- und Nebenabrechnungsfälle werden gelöscht.
- Bei Heil- und Kostenplänen werden die Abrechnungsfälle nur zurückgestellt und nicht gelöscht.
- Nach einem Fibu-Export ist eine Stornierung nicht mehr möglich. In diesem Fall steht nur noch die Rechnungskorrektur zur Verfügung.
- Der Kostenträger erhält keine automatische Information über die Stornierung.
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### 5. Entscheidungshilfe
- **Kleinere Formfehler oder Nachforderungen:** Rechnung korrigieren
- **Mehrere Fehler und erneute Abrechnung erforderlich:** Rechnung auflösen
- **Rechnung soll vollständig entfernt werden:** Rechnung stornieren
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### **Hashtags**
#Rechnungskorrektur #Korrekturrechnung #Stornobeleg #DMRZ #Abrechnungsfall #Auflösen #Storno #Kostenträger #Abrechnung #Korrekturabrechnungsfall #DTA
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