Hilfsmittel: Besonderheiten in Rechnungen

Ein Leitfaden für Zuzahlung, Versorgungszeitraum, Pauschalen & Korrekturen

Inhalt

1. Zuzahlung vs. Eigenanteil
2. Versorgungszeitraum verpflichtend angeben
3. Menüwahl: Abrechnungsfälle vs. Abrechnungsfälle SGB XI
4. Inkontinenzpauschalen erfassen & pflegen
5. Korrektur- & Nachberechnungen
6. Mehrkosten & Mehrwertsteuer
7. IK-Nummern korrekt auswählen

1. Zuzahlung vs. Eigenanteil

• Pro Positionsnummer lassen sich beide Beträge hinterlegen.
• Beim Rechnungslauf erzeugt DMRZ automatisch eine Zuzahlungs­rechnung, die Zuzahlung und Eigenanteil ausweist.

Unterschiede

• Eigenanteil: Anteil des Versicherten an den tatsächlichen Kosten des Hilfsmittels (SGB V) bzw. Betrag oberhalb des pflegegrad­abhängigen Freibetrags (SGB XI).
• Zuzahlung: Gesetzlich vorgeschriebener Kostenanteil zur Grundversorgung (§ 61 SGB V).

2. Versorgungszeitraum verpflichtend angeben

• Fehlt der Zeitraum, lehnen Kassen die Rechnung ab.
• Eintragen im Abrechnungsfall oder über das Monatssegment (Datum der Lieferung).
• Pflicht bei:
– Verbrauchs­hilfsmitteln (§ 302 SGB V)
– Pflegehilfsmitteln (§ 105 SGB XI)
• Einmal erfasst, wird der Zeitraum beim nächsten Rechnungslauf automatisch aktualisiert.
• Im Zweifel Verträge prüfen oder Hilfsmittel­listen des GKV-SV konsultieren.

3. Menüwahl: Abrechnungsfälle richtig zuordnen

• Abrechnungsfälle SGB XI: Pflegehilfsmittel nach § 105 SGB XI.
• Abrechnungsfälle: Hilfsmittel nach § 302 SGB V.
• Nicht über DMRZ abrechenbar: Hilfsmittel nach § 300 SGB V (Apothekenbedarf).

4. Inkontinenzpauschalen erfassen & pflegen

Abrechnungsdaten

• Monatliche Pauschale, Abrechnung ab/bis inkl., monatliche Zuzahlung, Zuzahlungsbefreiung, ggf. Evaluations­pauschale (vdek) eintragen.
• Hilfsmittelkennzeichen 08/09:
  – Kennzeichen „08“ (Erstverordnung) wenn Abrechnung ab ≥ Abrechnungsmonat.
  – Kennzeichen „09“ (Folgeverordnung) wenn Abrechnung ab < Abrechnungsmonat.

Rechnungslauf

1. Menü „Pauschalen“ → gewünschte Pauschalen auswählen.
2. „Rechnungen erstellen (alle)“ oder „…(gefiltert)“ für definierte Auswahl.
3. Nach Erstellung: Menü „Rechnungen“ → Ausdruck Begleitzettel & Rechnung.

Quartalsabrechnung (u. a. Knappschaft)

• Unter Stammdaten → Verträge das Feld „Anlieferung DTA als Einzeldatensatz pro Quartal“ aktivieren.
• Versichertendaten müssen dasselbe Kostenträger-IK (z. B. 107705007 für Knappschaft Sachsen) enthalten.

5. Korrektur- & Nachberechnungen

Wenn Storno nicht möglich oder (Zu)Zahlungen falsch:

1. Neue Pauschale für den Korrekturzeitraum anlegen.
2. Felder anpassen (Abrechnung ab, Abrechnung bis, Identifikationsnr. mit Zusatz „K“ o. Ä.).
3. Rechnungslauf für den definierten Zeitraum starten.
4. Original-/Korrekturrechnung kennzeichnen und, falls nötig, Begleitschreiben beilegen.
5. Korrigierte Pauschale per Kennzeichen „Verstorben“ deaktivieren, sobald erledigt.

6. Mehrkosten & Mehrwertsteuer

• Mehrkosten (§ 33 Abs. 1 S. 6 SGB V) seit 1. 4. 2018 zwingend per DTA zu übermitteln.
– Eingabe der Felder „Mehrkosten“ und „Gesamtbetrag“ in der Schnelleingabe.
– Beachten: Höhere Bruttosumme erhöht DMRZ-Gebühr (0,5 % des Rechnungsbetrags laut AGB).
• Mehrwertsteuer­sätze:
– Regelsätze 19 % bzw. 7 % (ermäßigt).
– 01.07.–31.12.2020 temporäre Senkung auf 16 % bzw. 5 %.
– Gültigen Satz dem jeweiligen Vertrag entnehmen.

7. IK-Nummern korrekt auswählen

• SGB V: Kostenträger-IK beginnt mit „10“.
• SGB XI: Pflegekassen-IK beginnt mit „18“.
• Fehlende „10er“-IK anfordern; Nutzung einer „18er“-IK nur mit schriftlicher Bestätigung der Kasse und Prüfung durch DMRZ-Support.

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