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title: Abrechnungsfälle
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11\. November 2026
# Abrechnungsfälle
## Schnelle Fehlerbehebung und Pflichtangaben in DMRZ-Abrechnungsfällen Effizient korrigieren, löschen und verwalten – so klappt jede Abrechnung
Inhaltsverzeichnis
1. Schnelleingabemaske zurücksetzen
2. Fehlermeldung im Korrektur-Abrechnungsfall
3. Falsche Rechnungsadresse des Kostenträgers
4. Abrechnungsfälle oder Heilmittelverordnungen löschen
5. Bezugsdatum in der Abrechnungsfall-Liste
6. Pflichtangaben zu Verordnung und Genehmigung
7. Pflichtfelder der Versichertendaten
8. Abrechnungsfälle zurückstellen und freigeben
9. Statussymbole „K“ und „O“
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**Tutorial:** Abrechnungsfall anlegen
### 1. Schnelleingabemaske zurücksetzen
Nach dem Speichern wird der Inhalt der Schnelleingabemaske (SEM) nicht automatisch gelöscht.
Wenn Du die Eingaben entfernen möchtest, klicke auf **„Leeren“**.
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### 2. Fehlermeldung im Korrektur-Abrechnungsfall
Wenn folgende Meldung angezeigt wird, wurden die Zahlbeträge des Original- und des Korrektur-Abrechnungsfalls nicht verändert:
> Zahlbeträge von Original- und Korrekturabrechnungsfall sind identisch …
Ursache kann sein, dass der vorgegebene Kürzungsbetrag geändert wurde.
**Vorgehen**
1. Öffne den Bereich **„Sonstige Daten“**.
2. Wähle **„Korrektur“**.
3. Passe den Kürzungsbetrag oder den Kürzungsgrund an.
Wenn Du den ersten Korrekturgrund ausgewählt hast, kannst Du alternativ den vollständigen Originalbetrag als Kürzungsbetrag eintragen.
Wenn im Korrektur-Abrechnungsfall noch Änderungen fehlen, hole diese zunächst nach. Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, trage den vollständigen Originalbetrag als Kürzungsbetrag ein.
Wenn Du eine Vorfinanzierung über die SozialFactoring GmbH nutzt, prüfe nach der Abrechnung des Korrektur-Abrechnungsfalls, ob dort ebenfalls Änderungen erforderlich sind.
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### 3. Falsche Rechnungsadresse des Kostenträgers
Eine falsche Rechnungsadresse kann folgende Ursachen haben:
- Es wird eine Sammeladresse anstelle einer speziellen Adresse verwendet.
- Im Vertrag ist eine manuelle Adresse hinterlegt.
- Das falsche Institutionskennzeichen (IK) wurde verwendet.
**Rechnungsadresse korrigieren**
1. Lege unter **Stammdaten → Verträge** einen neuen Vertragsdatensatz an.
2. Aktiviere **„Rechnungsprüfstelle manuell festlegen“**.
3. Öffne den betroffenen Abrechnungsfall.
4. Starte die Korrektur über das Korrektur-Symbol oder die entsprechende Schaltfläche.
5. Wähle die erste Korrekturoption aus.
6. Wähle **„Übernehmen“**.
7. Speichere den Abrechnungsfall.
8. Starte den Rechnungslauf erneut.
Das System erstellt eine neue Rechnung mit einer neuen Rechnungsnummer und der korrigierten Adresse.
Wenn Du eine Vorfinanzierung über die SozialFactoring GmbH nutzt, prüfe nach der Abrechnung, ob Du die Änderung dort ebenfalls eintragen musst.
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### 4. Abrechnungsfälle oder Heilmittelverordnungen löschen
#### Nicht abgerechnete Fälle löschen
Nicht abgerechnete Abrechnungsfälle kannst Du über das Papierkorb-Symbol in der Übersicht löschen.
#### Wiederkehrende Fälle löschen
Wenn der Abrechnungsfall aus einer Fahrt in der Fahrtenplanung entstanden ist, lösche zunächst die betreffende Fahrt in der Fahrtenplanung. Anschließend kannst Du den Abrechnungsfall löschen.
#### Bereits abgerechnete Fälle löschen
Bereits abgerechnete Abrechnungsfälle können nicht direkt gelöscht werden.
Wenn ein solcher Fall entfernt werden soll, musst Du die zugehörige Rechnung vollständig löschen oder stornieren.
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### 5. Bezugsdatum in der Abrechnungsfall-Liste
In der Abrechnungsfall-Liste wird als Bezugsdatum immer der Monat des zuletzt erfassten Termins angezeigt.
Wenn kein Termin erfasst wurde, zeigt das System den Monat an, in dem der Abrechnungsfall erstellt wurde.
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### 6. Pflichtangaben zu Verordnung und Genehmigung
Hinterlege alle abrechnungsrelevanten Angaben im Reiter **„Verordnung“**.
Zu den wichtigen Angaben gehören:
- Verordnungsdatum oder die Auswahl **„Kein VO-Datum“**
- Zuzahlungspflicht oder Zuzahlungsbefreiung
- Genehmigungsart
Für die Auswahl der Genehmigungsart kannst Du das Lupensymbol verwenden.
**Unterschied zwischen Verordnungs- und Genehmigungsdatum**
- Das Verordnungsdatum ist das Ausstellungsdatum der Verordnung durch den Arzt.
- Das Genehmigungsdatum bezeichnet die Freigabe durch die Krankenkasse.
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### 7. Pflichtfelder der Versichertendaten
Für die Abrechnung sind immer folgende Angaben erforderlich:
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- IK der Krankenkasse
Zusätzlich muss entweder die vollständige Adresse oder die Kombination aus Versichertennummer und Versichertenstatus hinterlegt sein.
**Mögliche Angaben zur Adresse**
Du kannst entweder folgende Adressdaten hinterlegen:
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
Oder Du hinterlegst:
- Versichertennummer
- Versichertenstatus
**Besonderheiten**
- Die Postleitzahl muss fünfstellig sein. Ergänze bei Bedarf eine führende Null.
- Wenn das Geburtsdatum unbekannt ist, setze den Haken bei **„unbekannt“**. Das System trägt anschließend automatisch **01.01.1900** bei einer Nicht-DTA-Abrechnung und **01.01.1901** bei einer DTA-Abrechnung ein.
- Der Versichertenstatus wird vom System automatisch auf fünf Stellen ergänzt.
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### 8. Abrechnungsfälle zurückstellen und freigeben
#### Abrechnungsfall zurückstellen
1. Öffne die Übersicht der Abrechnungsfälle.
2. Klicke auf den grünen Haken des gewünschten Falls.
Der grüne Haken wird orange. Der Abrechnungsfall ist damit zurückgestellt.
#### Abrechnungsfall freigeben
Klicke auf den orangenen Haken. Der Abrechnungsfall wird wieder freigegeben.
Du kannst Abrechnungsfälle auch gesammelt für einen bestimmten Zeitraum freigeben.
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### 9. Statussymbole „K“ und „O“
Die Statussymbole kennzeichnen die Beziehung zwischen Original- und Korrektur-Abrechnungsfall:
- **„O“** = Original-Abrechnungsfall
- **„K“** = Korrekturkopie
Original- und Korrektur-Abrechnungsfall gehören zur gleichen Belegnummer.
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### Hashtags
#DMRZ #Abrechnungsfall #Korrektur #Rechnungsadresse #Versichertendaten #Pflichtfelder #Schnelleingabemaske #Genehmigung #Fahrtenplanung #SozialFactoring #Heilmittelverordnung #Kostenträger
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